О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953
В целях приведения объемов и источников финансирования
мероприятий муниципальной
программы города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение
культурного наследия города» в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи городского бюджета
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города
Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного
наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от
10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от
02.04.2025 № 430).
2.Настоящее постановление
вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города
Апатиты
от 24.07.2025 № 1491
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия
города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023
№ 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 02.04.2025 №
430) (далее – Программа)
1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
292 644,2 |
222 215,7 |
70 197,7 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
255 166,1 |
191 621,4 |
63 544,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
316 126,0 |
177 147,6 |
68 923,2 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего: |
863 936,3 |
590 984,7 |
202 665,6 |
70 286,0 |
0,0». |
|
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
4 932,7 |
4 932,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
108 487,4 |
16 977,2 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
4 932,7 |
4 932,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
108 487,4 |
16 977,2 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи |
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
2025 |
4 948,3 |
4 948,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
108 487,4 |
16 977,2 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
Администрация города Апатиты |
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма 1 |
2024 - 2026 |
Всего |
108 487,4 |
16 977,2 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
4 932,7 |
4 932,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
||||||
|
1 |
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |
2024 - 2026 |
Всего |
36 781,3 |
1 572,6 |
4 977,9 |
30 230,8 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 |
342,1 |
17,1 |
94,2 |
230,8 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
693,6 |
693,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
35 745,6 |
861,9 |
4 883,7 |
30 000,0 |
0,0». |
||||||
|
«1.3 |
Проведение обследования технического состояния зданий в МБУК ЦБС |
2025 |
Всего |
628,6 |
628,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС».
|
|
|
2025 |
628,6 |
628,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
|
«2. |
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере |
2024 - 2026 |
Всего |
4 242,0 |
4 242,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
2024 |
2 922,6 |
2 922,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
1 319,4 |
1 319,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
||||||
|
«2.4 |
Приобретение и доставка модульной плитки для защиты паркета танцевального зала МАУ АГДК им. Егорова В.К. |
2025 |
Всего |
1 319,4 |
1 319,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МАУ АГДК». |
|
|
2025 |
1 319,4 |
1 319,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
|
«3. |
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |
2024-2026 |
Всего |
56 388,5 |
3 387,0 |
12 946,3 |
40 055,2 |
0,0 |
|
||
|
2024 |
2 092,5 |
1 087,5 |
1 005,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
192,2 |
192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
54 103,8 |
2 107,3 |
11 941,3 |
40 055,2 |
0,0». |
||||||
|
«3.4 |
Проведение обследования технического состояния зданий МБУДО ДШИ |
2025 |
Всего |
192,2 |
192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ». |
|
|
2025 |
192,2 |
192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
|
«4. |
Задача 4: Организация и проведение культурно -массовых мероприятий |
2024-2026 |
Всего |
11 075,6 |
7 775,6 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 |
5 636,2 |
2 336,2 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
2 727,5 |
2 727,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
2 711,9 |
2 711,9 |
0,0 |
00 |
00». |
||||||
|
«1.4 |
Ремонт кровли здания библиотеки по адресу: г.Апатиты, ул.Дзержинского, д.53 |
2025 |
Всего |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС».
|
|
2025 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
«4.9. |
Осуществление охраны праздничного мероприятия «Пасхальная радость» МАУ АГДК им. Егорова В.К. |
2025 |
Всего |
15,6 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ, МАУ АГДК». |
|
2025 |
15,6 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
3.1. В паспорте подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» (далее – Подпрограмма 2) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
17 481,8 |
6 545,3 |
10 936,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
6 472,7 |
6 472,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
41 054,5 |
18 476,9 |
22 577,6 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего |
41 054,5 |
18 476,9 |
22 577,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
17 481,8 |
6 545,3 |
10 936,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
6 472,7 |
6 472,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
ОКиДМ |
Всего |
38 866,5 |
16 288,9 |
22 577,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
16 389,6 |
4 748,5 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
16 743,0 |
5 806,5 |
10 936,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
5 733,9 |
5 733,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
УО
|
Всего |
1 094,0 |
1 094,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
КФКиС |
Всего |
1 094,0 |
1 094,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
«Подпрограмма 2 |
2024-2026 |
Всего |
41 054,5 |
18 476,9 |
22 577,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
2024 |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
17 481,8 |
6 545,3 |
10 936,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
6 472,7 |
6 472,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
||||||
|
«2. |
Задача 2 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи |
|
Всего |
36 981,0 |
14 403,4 |
22 577,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 |
15 963,3 |
4 322,2 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
15 977,1 |
5 040,6 |
10 936,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
5 040,6 |
5 040,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
4 |
|||||
|
«2.5 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)
|
2024-2025 |
Всего |
22 577,6 |
0,0 |
22 577,6 |
0,0 |
0,0 |
Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел. |
ОКиДМ, МБУМП МЦ». |
|
|
2024 |
11 641,1 |
0,0 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
707 |
|||||
|
2025 |
10 936,5 |
0,0 |
10 936,5 |
0,0 |
0,0 |
707 |
|||||
|
«4. |
Задача 4 Повышение доступности услуг молодежной политики в МБУМП «Молодежный центр г. Апатиты» |
2025-2026 |
Всего |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
4.1 |
Проведение обследования технического состояния зданий в МБУМП МЦ |
2025 |
Всего |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ МБУМП МЦ». |
|
|
2025 |
72,6 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
4.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» Программы (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
232 751,6 |
180 143,4 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
714 394,4 |
555 530,6 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» |
Всего |
714 394,4 |
555 530,6 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
232 751,6 |
180 143,4 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
ОКиДМ |
Всего |
714 394,4 |
555 530,6 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
232 751,6 |
180 143,4 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0». |
|
|
«№ п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||||||||||||
|
Годы реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
|
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||
|
|
Цель Подпрограммы 3: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодёжной политики |
|||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 3 |
2024 - 2026 |
Всего |
714 394,4 |
555 530,6 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||||||||
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
232 751,6 |
180 143,4 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1 |
Задача 1: формирование единого культурного пространства |
2024 - 2026 |
Всего |
658 159,9 |
499 296,1 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
245 766,7 |
191 609,3 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
214 026,4 |
161 418,2 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
198 366,8 |
146 268,6 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.1 |
Итого по МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
70 028,9 |
70 028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
45 952,2 |
45 952,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
24 076,7 |
24 076,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.1.1 |
Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДМШ им. Л.М.Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
10 810,9 |
10 810,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
6 920,8 |
6 920,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
3 890,1 |
3 890,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2024 - 2026 |
Всего |
8 216,3 |
8 216,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
5 259,8 |
5 259,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 |
||||||||||||||
|
2025 |
2 956,5 |
2 956,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.1.1.2 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
2024 - 2026 |
Всего |
2 594,6 |
2 594,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
1 661,0 |
1 661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
||||||||||||||
|
2025 |
933,6 |
933,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.1.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М.Буркова) |
2024 - 2026 |
Всего |
604,0 |
604,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
300,8 |
300,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
303,2 |
303,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.1.3 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
58 026,8 |
58 026,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
38 426,8 |
38 426,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
19 600,0 |
19 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.1.4 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.1.5 |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.1.6 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
150,8 |
150,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
150,8 |
150,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||||||||||||
|
1.1.7 |
Выплата компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации по КБК |
2024 - 2026 |
Всего |
436,4 |
436,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
153,0 |
153,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
|||||||||||||
|
2025 |
283,4 |
283,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.2 |
Итого по МБУДО ДШИ |
2024 - 2026 |
Всего |
66 759,3 |
66 759,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||||||||||
|
2024 |
48 083,1 |
48 083,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
18 676,2 |
18 676,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.2.1 |
Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДШИ |
2024 - 2026 |
Всего |
12 325,3 |
12 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||||||||||
|
2024 |
9 463,5 |
9 463,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
2 861,8 |
2 861,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2024 - 2026 |
Всего |
3 081,3 |
3 081,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ |
||||||||||
|
2024 |
2 365,9 |
2 365,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 |
||||||||||||||
|
2025 |
715,4 |
715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.2.1.2 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
2024 - 2026 |
Всего |
9 244,0 |
9 244,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ |
||||||||||
|
2024 |
7 097,6 |
7 097,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
382 |
||||||||||||||
|
2025 |
2 146,4 |
2 146,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
382 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.2.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МБУДО ДШИ |
2024 - 2026 |
Всего |
575,7 |
575,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
375,7 |
375,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.2.3 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
53 345,8 |
53 345,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
38 043,8 |
38 043,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
15 302,0 |
15 302,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.2.4 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в МБУДО ДШИ |
2024 - 2026 |
Всего |
131,6 |
131,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
2024 |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
81,2 |
81,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.2.5 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
1.2.6 |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
||||||||||
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||||||||
|
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||||||||
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||||||||
|
1.2.7 |
Выплата компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации по КБК |
2024 - 2026 |
Всего |
380,9 |
380,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУДО ДШИ |
||||||||||
|
2024 |
149,7 |
149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
231,2 |
231,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.3 |
Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
2024 - 2026 |
Всего |
165 566,8 |
69 617,4 |
95 949,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
58 250,4 |
26 267,2 |
31 983,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
53 531,3 |
21 548,2 |
31 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
53 785,1 |
21 802,0 |
31 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.3.1 |
Организация деятельности клубных формирований, проведение культурно-массовых мероприятий МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
2024 - 2026 |
Всего |
17 934,0 |
17 934,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
5 408,8 |
5 408,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
6 135,7 |
6 135,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
6 389,5 |
6 389,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.3.1.1 |
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2024 - 2026 |
Всего |
10 760,0 |
10 760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во клубных формирований, ед. |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
3 245,3 |
3 245,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||||||||||||
|
2025 |
3 681,4 |
3 681,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||||||||||||
|
2026 |
3 833,7 |
3 833,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||||||||||||
|
1.3.1.2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) |
2024 - 2026 |
Всего |
6 276,9 |
6 276,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
1 893,1 |
1 893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||||||||||||
|
2025 |
2 147,5 |
2 147,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||||||||||||
|
2026 |
2 236,3 |
2 236,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||||||||||||
|
1.3.1.3 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) |
2024 - 2026 |
Всего |
896,7 |
896,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
270,4 |
270,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
||||||||||||||
|
2025 |
306,8 |
306,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
||||||||||||||
|
2026 |
319,5 |
319,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
||||||||||||||
|
1.3.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
95 949,4 |
0,0 |
95 949,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
31 983,2 |
0,0 |
31 983,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
31 983,1 |
0,0 |
31 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
31 983,1 |
0,0 |
31 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.3.3 |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
12 971,5 |
12 971,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
1 683,3 |
1 683,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
5 644,1 |
5 644,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
5 644,1 |
5 644,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.3.4 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ Апатитский городской Дворец культуры им.Егорова В.К.) |
2024 - 2026 |
Всего |
1 678,1 |
1 678,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
708,1 |
708,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
485,0 |
485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
485,0 |
485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.3.5 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
37 033,8 |
37 033,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
||||||||||
|
2024 |
18 467,0 |
18 467,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
9 283,4 |
9 283,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
9 283,4 |
9 283,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.4 |
Итого по МБУК ЦБС |
2024 - 2026 |
Всего |
166 768,2 |
106 423,0 |
60 345,2 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
55 184,5 |
35 069,5 |
20 115,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
56 016,9 |
35 901,8 |
20 115,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
55 566,8 |
35 451,7 |
20 115,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.4.1 |
Обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей в МБУК ЦБС |
2024 - 2026 |
Всего |
23 762,2 |
23 762,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
5 309,7 |
5 309,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
9 451,3 |
9 451,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
9 001,2 |
9 001,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.4.1.1 |
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек в стационарных условиях |
2024 - 2026 |
Всего |
16 633,6 |
16 633,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество посещений, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
3 716,8 |
3 716,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000 |
||||||||||||||
|
2025 |
6 615,9 |
6 615,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000 |
||||||||||||||
|
2026 |
6 300,9 |
6 300,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000 |
||||||||||||||
|
1.4.1.2 |
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек через сеть Интернет |
2024 - 2026 |
Всего |
2 376,2 |
2 376,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество посещений, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
531,0 |
531,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 600 |
||||||||||||||
|
2025 |
945,1 |
945,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 600 |
||||||||||||||
|
2026 |
900,1 |
900,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 600 |
||||||||||||||
|
1.4.1.3 |
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов |
2024 - 2026 |
Всего |
1 188,1 |
1 188,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество документов, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
265,5 |
265,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 450 |
||||||||||||||
|
2025 |
472,6 |
472,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 450 |
||||||||||||||
|
2026 |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 450 |
||||||||||||||
|
1.4.1.4 |
Работа по формированию, учету, изучению обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
2024 - 2026 |
Всего |
3 564,3 |
3 564,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество документов, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
796,4 |
796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000 |
||||||||||||||
|
2025 |
1 417,7 |
1 417,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000 |
||||||||||||||
|
2026 |
1 350,2 |
1 350,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000 |
||||||||||||||
|
1.4.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
60 345,2 |
0,00 |
60 345,2 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
20 115,0 |
0,0 |
20 115,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
20 115,1 |
0,0 |
20 115,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
20 115,1 |
0,0 |
20 115,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.4.3 |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
8 158,1 |
8 158,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
1 058,7 |
1 058,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
3 549,7 |
3 549,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
3 549,7 |
3 549,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.4.4 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК ЦБС) |
2024 - 2026 |
Всего |
1 795,3 |
1 795,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
615,3 |
615,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
590,0 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
590,0 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
1.4.5 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
72 707,4 |
72 707,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||||||||
|
2024 |
28 085,8 |
28 085,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
22 310,8 |
22 310,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
22 310,8 |
22 310,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.5 |
Итого по МБУ ЦБХО ОКиДМ |
2024 - 2026 |
Всего |
50 396,9 |
47 827,70 |
2 569,2 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
38 296,5 |
36 237,3 |
2 059,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
12 100,4 |
11 590,4 |
510,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.5.1 |
Ведение бухгалтерского и налогового учета, оказание услуг по содержанию имущества МБУ ЦБХО ОКиДМ |
2024 - 2026 |
Всего |
25 743,4 |
25 743,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
20 114,4 |
20 114,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
5 629,0 |
5 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.5.1.1 |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
2024 - 2026 |
Всего |
4 188,3 |
4 188,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пользователей отчетов |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
2 627,3 |
2 627,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||||||
|
2025 |
1 561,0 |
1 561,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.1.2 |
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
2024 - 2026 |
Всего |
1 523,0 |
1 523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пользователей отчетов |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
955,4 |
955,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||
|
2025 |
567,6 |
567,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.1.3 |
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета |
2024 - 2026 |
Всего |
380,7 |
380,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пользователей отчетов |
ОКиДМ МБУ ЦБХО ОКиДМ |
||||||||||
|
2024 |
238,8 |
238,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||
|
2025 |
141,9 |
141,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.1.4 |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
1 142,2 |
1 142,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пользователей отчетов |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
716,5 |
716,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||||||||
|
2025 |
425,8 |
425,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.1.5 |
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти |
2024 - 2026 |
Всего |
380,7 |
380,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество пользователей отчетов |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
238,7 |
238,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||
|
2025 |
142,0 |
142,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.1.6 |
Содержание (эксплуатация) имущества |
2024 - 2026 |
Всего |
18 128,4 |
18 128,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение работы на объекте, ед. |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
15 337,7 |
15 337,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||||||
|
2025 |
2 790,7 |
2 790,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБХО ОКиДМ) |
2024 - 2026 |
Всего |
745,8 |
745,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
579,0 |
579,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
166,8 |
166,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
2 569,2 |
0,0 |
2 569,2 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
2 059,2 |
0,0 |
2 059,2 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
510,0 |
0,0 |
510,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.4 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
18 128,4 |
18 128,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
15 337,7 |
15 337,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
2 790,7 |
2 790,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.5.5 |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
198,4 |
198,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
108,4 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
1.5.6 |
Выплата выходного пособия при увольнении в связи с призывом в армию сотруднику МБУ ЦБХО ОКиДМ в соответствии со ст. 178 Трудового Кодекса Российской Федерации по КБК |
2024 |
Всего |
18,4 |
18,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
18,4 |
18,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
|||||||||||||
|
1.5.7 |
Выплата компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации по КБК |
2024 - 2026 |
Всего |
174,8 |
174,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
79,4 |
79,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100% |
||||||||||||||
|
2025 |
95,4 |
95,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100% |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
||||||||||||||
|
1.6 |
Субсидия на предоставление грантов на организацию деятельности клубных формирований в городе Апатиты |
2024 - 2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество клубных формирований, ед. |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.6.1 |
Предоставление грантов на организацию деятельности клубных формирований в городе Апатиты |
2024 - 2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество клубных формирований, ед. |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
1.6.2 |
Предоставление грантов на организацию деятельности клубных формирований в городе Апатиты некоммерческим организациям |
2024 - 2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество клубных формирований, ед. |
ОКиДМ МБУ ЦБХО |
||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||||||||
|
2 |
Задача 2: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив |
2024 - 2026 |
Всего |
56 234,5 |
56 234,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
18 784,1 |
18 784,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
18 725,2 |
18 725,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
18 725,2 |
18 725,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2.1 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП МЦ |
2024 - 2026 |
Всего |
52 029,9 |
52 029,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
17 310,7 |
17 310,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2025 |
17 359,6 |
17 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2026 |
17 359,6 |
17 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
2.1.1 |
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |
2024 - 2026 |
Всего |
10 405,9 |
10 405,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
3 462,1 |
3 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
||||||||||||||
|
2025 |
3 471,9 |
3 471,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
||||||||||||||
|
2026 |
3 471,9 |
3 471,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
||||||||||||||
|
2.1.2 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
2024 - 2026 |
Всего |
15 609,0 |
15 609,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
5 193,2 |
5 193,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||||||||||||
|
2025 |
5 207,9 |
5 207,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||||||||||||
|
2026 |
5 207,9 |
5 207,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||||||||||||
|
2.1.3 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
2024 - 2026 |
Всего |
13 007,5 |
13 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
4 327,7 |
4 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||||||||||||
|
2025 |
4 339,9 |
4 339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||||||||||||
|
2026 |
4 339,9 |
4 339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||||||||||||
|
2.1.4 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
2024 - 2026 |
Всего |
13 007,5 |
13 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
4 327,7 |
4 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||||||||||||
|
2025 |
4 339,9 |
4 339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||||||||||||
|
2026 |
4 339,9 |
4 339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||||||||||||
|
2.2 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
2024 - 2026 |
Всего |
656,2 |
656,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
276,2 |
276,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||||||||||||
|
2025 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||||||||||||
|
2026 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||||||||||||
|
2.3 |
Компенсация сокращенным работникам МБУМП МЦ в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2024 - 2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выплаты от количества сокращенных работников учреждения, % |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||||||||
|
2.4 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
3 548,4 |
3 548,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ МБУМП МЦ». |
||||||||||
|
|
2024 |
1 197,2 |
1 197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||||||||
|
|
2025 |
1 175,6 |
1 175,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||||||||
|
|
2026 |
1 175,6 |
1 175,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||||||||
|
«1.5.8 |
Расходы по осуществлению компенсационных выплат сотрудникам учреждений, связанных с проведением организационно-штатных мероприятий |
2024 - 2026 |
Всего |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУ ЦБХО ОКиДМ». |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|||||||
|
2025 |
2 818,5 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100% |
|||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|||||||
|
«1.7 |
Итого по МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
138 639,8 |
138 639,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2025 |
49 625,0 |
49 625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2026 |
89 014,8 |
89 014,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
1.7.1 |
Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
27 344,1 |
27 344,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2025 |
11 277,3 |
11 277,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2026 |
16 066,8 |
16 066,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
1.7.1.1 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2024 - 2026 |
Всего |
12 304,9 |
12 304,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||||
|
2025 |
5 074,8 |
5 074,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
382 |
|||||||
|
2026 |
7 230,1 |
7 230,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
382 |
|||||||
|
1.7.1.2 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
2024 - 2026 |
Всего |
15 039,3 |
15 039,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||||
|
2025 |
6 202,5 |
6 202,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475 |
|||||||
|
2026 |
8 836,8 |
8 836,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475 |
|||||||
|
1.7.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова) |
2024 - 2026 |
Всего |
946,8 |
946,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||||
|
2025 |
221,8 |
221,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||
|
2026 |
725,0 |
725,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||
|
1.7.3 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024 - 2026 |
Всего |
109 544,0 |
109 544,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||||
|
2025 |
37 321,0 |
37 321,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||
|
2026 |
72 223,0 |
72 223,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||
|
1.7.4 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||||
|
1.7.5 |
Выплата компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации по КБК |
2024 - 2026 |
Всего |
804,8 |
804,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова». |
|||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||||
|
2025 |
804,8 |
804,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||||
