О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1961
В целях приведения объемов и источников
финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты
«Муниципальное управление» в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в
городском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную
программу города Апатиты «Муниципальное управление», утвержденную
постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1961 (в редакции
постановления Администрации города Апатиты от 03.06.2025 № 832).
2.Настоящее постановление вступает в
силу с даты подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с даты
вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.06.2025 № 144
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 17.12.2024 №
60 «О городском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с
изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2025
№ 88)», и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города
Апатиты
от 05.08.2025 № 1575
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1961 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 03.06.2025 № 832) (далее – программа)
|
«Важнейшие целевые показатели реализации программы |
1. Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации 2. Уровень эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 3. Уровень предоставления бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях 4. Уровень эффективной организации технического обслуживания, содержания, проведения ремонтов объектов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 5. Уровень качества формирования полной, достоверной, объективной отчетности о финансово-хозяйственной деятельности учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, обеспечения информацией, необходимой пользователям отчетности |
|||||
|
Задачи программы |
1. Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
|||||
|
2. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
||||||
|
3. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» |
||||||
|
4. Обеспечение стабильной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
||||||
|
5. Повышение уровня открытости и прозрачности бюджетного процесса, результативности использования бюджетных средств, качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности |
||||||
|
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма № 1 «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |
|||||
|
2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |
||||||
|
3. Подпрограмма № 3 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» |
||||||
|
4. Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
||||||
|
5. Подпрограмма № 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты «Центр бухгалтерского учета города Апатиты». |
||||||
|
«Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
370116,1 |
224120,4 |
127494,2 |
18501,5 |
0,0 |
|
|
2025 |
501597,2 |
347514,1 |
134939,5 |
19143,6 |
0,0 |
|
|
2026 |
533955,4 |
375817,1 |
137579,0 |
20559,3 |
0,0 |
|
|
Всего |
1405668,7 |
947451,6 |
400012,7 |
58204,4 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- повышение общественного интереса к деятельности местного самоуправления города Апатиты и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления города Апатиты, обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности органов местного самоуправления города Апатиты; - рост качества управления, повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами городского бюджета; -повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; -повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета, достоверное и качественное составление требуемой отчетности и своевременное предоставление; - устойчивое, бесперебойное функционирование и развитие органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты; - повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности; - повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников; - сокращение случаев нарушения сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафы, пени) |
|||||
|
Ответственные исполнители программы |
Управляющий делами Администрации города Апатиты Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области |
|||||
|
Соисполнители программы |
-Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Апатиты» (далее - МКУ «Муниципальный архив города Апатиты»); -Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Администрация города Апатиты); -Муниципальное казенное учреждение «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» (далее – МКУ «Управление БУ ОМСУ г.Апатиты»); -Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» (далее – МБУ «ЦОД г. Апатиты»); -Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области; -Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Апатиты» (далее – МКУ «ЦБУ г. Апатиты»)».
|
|||||
|
«I |
Цель программы: Создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты |
|||||||||||
|
1.1 |
Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||
|
1.2 |
Уровень эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (далее-муниципальное образование) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
1.3 |
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
1.4 |
Уровень предоставления бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
2 |
Задача 1 программы: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования |
|||||||||||
|
2.1 |
Доля реализованных мероприятий, направленных на создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования от запланированных в текущем году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
3 |
Задача 2 программы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрации города Апатиты |
|||||||||||
|
3.1 |
Удельный вес назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, обратившимся за ее назначением, и отвечающим требованиям муниципальных актов о назначении пенсии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
3.2 |
Уровень опубликования документов и материалов, обязательных к опубликованию, в соответствии с законодательством |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
3.3 |
Доля выполненных мероприятий к общему количеству запланированных на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
4 |
Задача 3 программы: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» |
|||||||||||
|
4.1 |
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
5. |
Задача 4 программы: Создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты |
|||||||||||
|
5.1 |
Уровень обеспеченности сотрудников функциональным инвентарем, расходными материалами, средствами для уборки помещений |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|||||
|
5.2 |
Доля исправных транспортных средств относительно общего количества |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|||||
|
6. |
Задача 5 программы: Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отражение операций в бухгалтерских регистрах на основании первичных документов и составление взаимосвязанных форм отчетности |
|||||||||||
|
6.1 |
Доля выполненных обязательств, принятых в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100». |
|||||
3.1. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» (далее – Подпрограмма № 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы № 1 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
7627,6 |
7627,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
6344,5 |
6344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
5619,8 |
5619,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
19591,9 |
19591,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
Подпрограмма № 1 «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |
Всего |
19591,9 |
19591,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
7627,6 |
7627,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
6344,5 |
6344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
5619,8 |
5619,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
19591,9 |
19591,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
7627,6 |
7627,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
6344,5 |
6344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
5619,8 |
5619,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма № 1 «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |
2024-2026 |
Всего: |
19591,9 |
19591,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
7627,6 |
7627,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
6344,5 |
6344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
5619,8 |
5619,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1. |
Задача 1. Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области |
2024-2026 |
Всего: |
19591,9 |
19591,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Муниципальный архив города Апатиты» |
|
2024 |
7627,6 |
7627,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
6344,5 |
6344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
5619,8 |
5619,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.1. |
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Апатиты», в том числе: |
2024-2026 |
Всего: |
19057,9 |
19057,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Муниципальный архив города Апатиты». |
|
2024 |
7496,4 |
7496,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
6143,1 |
6143,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
5418,4 |
5418,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
«1.1.2 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
2024-2026 |
Всего: |
396,5 |
396,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Муниципальный архив города Апатиты». |
|
2024 |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
246,1 |
246,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
46,1 |
46,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
«1.1.4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе: |
2024-2026 |
Всего: |
2970,2 |
2970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Муниципальный архив города Апатиты». |
|
2024 |
2093,7 |
2093,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
683,5 |
683,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
193,0 |
193,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы № 2 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
286220,8 |
140225,1 |
127494,2 |
18501,5 |
0,0 |
|
|
2025 |
303138,4 |
150604,5 |
133390,3 |
19143,6 |
0,0 |
|
|
2026 |
300684,1 |
144605,0 |
135519,8 |
20559,3 |
0,0 |
|
|
Всего: |
890043,3 |
435434,6 |
396404,3 |
58204,4 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»
|
Всего |
890043,3 |
435434,6 |
396404,3 |
58204,4 |
0,0 |
|
2024 |
286220,8 |
140225,1 |
127494,2 |
18501,5 |
0,0 |
|
|
2025 |
303138,4 |
150604,5 |
133390,3 |
19143,6 |
0,0 |
|
|
2026 |
300684,1 |
144605,0 |
135519,8 |
20559,3 |
0,0 |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
890043,3 |
435434,6 |
396404,3 |
58204,4 |
0,0 |
|
2024 |
286220,8 |
140225,1 |
127494,2 |
18501,5 |
0,0 |
|
|
2025 |
303138,4 |
150604,5 |
133390,3 |
19143,6 |
0,0 |
|
|
2026 |
300684,1 |
144605,0 |
135519,8 |
20559,3 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» муниципальной программы города Апатиты «Муниципальное управление» |
2024-2026 |
Всего: |
890043,3 |
435434,6 |
396404,3 |
58204,4 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
286220,8 |
140225,1 |
127494,2 |
18501,5 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
303138,4 |
150604,5 |
133390,3 |
19143,6 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
300684,1 |
144605,0 |
135519,8 |
20559,3 |
0,0 |
|||||
|
1 |
Задача 1: Обеспечение правовых, финансово - экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
2024-2026 |
Всего: |
890043,3 |
435434,6 |
396404,3 |
58204,4 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
286220,8 |
140225,1 |
127494,2 |
18501,5 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
303138,4 |
150604,5 |
133390,3 |
19143,6 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
300684,1 |
144605,0 |
135519,8 |
20559,3 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
«1.3 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
2024-2026 |
Всего: |
387593,9 |
387593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты |
|
2024 |
118395,7 |
118395,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
134599,1 |
134599,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
134599,1 |
134599,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.4 |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления в том числе: |
2024-2026 |
Всего: |
3557,6 |
3557,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты |
|
2024 |
1237,1 |
1237,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
1400,5 |
1400,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
920,0 |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.4.1 |
Командировочные расходы работников органов местного самоуправления |
2024-2026 |
Всего: |
963,8 |
963,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты |
|
2024 |
406,3 |
406,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
539,6 |
539,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
108,2 |
108,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.4.2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
2024-2026 |
Всего: |
1958,8 |
1958,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
737,0 |
737,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
647,1 |
647,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
598,0 |
598,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
«1.5 |
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим |
2024-2026 |
Всего: |
5093,4 |
5093,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты |
|
2024 |
1235,2 |
1235,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
1555,1 |
1555,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
2303,1 |
2303,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2024-2026 |
Всего: |
5200,0 |
5200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты |
|
2024 |
2200,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
2000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.7 |
Продолжение участия муниципального образования город Апатиты в организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества |
2024-2026 |
Всего: |
1014,9 |
1014,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты |
|
2024 |
337,9 |
337,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
339,0 |
339,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
338,0 |
338,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.8 |
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Апатиты в средствах массовой информации (в ООО «Редакция региональной общественно-политической газеты «Кировский рабочий») |
2024-2026 |
Всего: |
13104,5 |
13104,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
5822,1 |
5822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
5282,4 |
5282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
2000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
«1.13 |
Софинансирование расходов на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» |
2024-2026 |
Всего: |
12,1 |
12,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты |
|
2024 |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
4,1 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
6,1 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.14 |
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» |
2024-2026 |
Всего: |
94,4 |
0,0 |
94,4 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
36,6 |
0,0 |
36,6 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
23,1 |
0,0 |
23,1 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
34,7 |
0,0 |
34,7 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
«1.24 |
Расходы на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от замещаемой должности и увольнении |
2024-2026 |
Всего: |
5026,8 |
5026,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
4501,5 |
4501,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
525,3 |
525,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
«1.26 |
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий муниципальным служащим, уволенным по сокращению штатной численности работников органов местного самоуправления в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности органов местного самоуправления и сокращению расходов на их содержание |
2024-2026 |
Всего: |
3994,4 |
3994,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
3219,4 |
3219,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
775,0 |
775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
«1.28 |
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования |
2024-2026 |
Всего: |
192,3 |
192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
192,3 |
192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
«1.29 |
Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию |
2024-2026 |
Всего: |
492,9 |
492,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
492,9 |
492,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы № 3 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
76267,6 |
76267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
25431,0 |
25431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
101698,6 |
101698,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
5.3.Таблицу раздела III «Перечень показателей Подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:
|
«№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||
|
Отчетный год 2022 |
Текущий год, оценка 2023
|
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
|
2024 год, план |
2025 год, план |
2026 год, план |
|||||||
|
I. |
Подпрограмма № 3 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты»
|
||||||||
|
1. |
Цель подпрограммы № 3 Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» |
||||||||
|
1.1 |
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
II. |
Показатели задач Подпрограммы № 3 |
||||||||
|
2.1 |
Задача 1: Обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме |
||||||||
|
2.1.1 |
Количество работников в соответствии со штатным расписанием |
чел. |
56 |
55 |
55 |
55 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2.1.2 |
Доля потребленных коммунальных ресурсов и горюче-смазочных материалов от установленных лимитов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2.1.3 |
Количество обслуживаемых муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского и налогового учета |
ед. |
10 |
9 |
9 |
9 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2.1.4 |
Уровень качества оформления первичных учетных документов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2.1.5 |
Количество нарушений и штрафных санкций |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2.1.6 |
Количество проверок внутреннего финансового аудита |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2.2 |
Задача 2 «Обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» |
||||||||
|
2.2.1 |
Доля реализованных мероприятий, направленных на создание условий для удовлетворения потребностей органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области к общему количеству запланированных мероприятий на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
ведомственный мониторинг |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»
|
Всего |
101698,6 |
101698,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
76267,6 |
76267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
25431,0 |
25431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
101698,6 |
101698,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
76267,6 |
76267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
25431,0 |
25431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма № 3 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты»
|
2024-2026 |
Всего: |
101698,6 |
101698,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
76267,6 |
76267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
25431,0 |
25431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1. |
Задача 1: Обеспечение МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме |
2024-2026 |
Всего: |
96662,2 |
96662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
72164,3 |
72164,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
24497,9 |
24497,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1 |
Обеспечение деятельности МКУ «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» |
2024-2026 |
Всего: |
91593,4 |
91593,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
70244,2 |
70244,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
21349,2 |
21349,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.1 |
Фонд оплаты труда учреждений |
2024-2026 |
Всего: |
54373,0 |
54373,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
41289,9 |
41289,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
13083,1 |
13083,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.2 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
2024-2026 |
Всего: |
1471,5 |
1471,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
1136,8 |
1136,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
334,7 |
334,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
2024-2026 |
Всего: |
15283,0 |
15283,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
12413,5 |
12413,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
2869,5 |
2869,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в том числе |
2024-2026 |
Всего: |
13989,9 |
13989,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
10800,0 |
10800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
3189,9 |
3189,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.4.1 |
Профессиональная подготовка, переподготовки и повышение квалификации |
2024-2026 |
Всего: |
52,6 |
52,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
52,6 |
52,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.5 |
Закупка энергетических ресурсов |
2024-2026 |
Всего: |
5062,7 |
5062,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
3470,6 |
3470,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
1592,1 |
1592,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
2024-2026 |
Всего: |
1400,1 |
1400,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
1122,3 |
1122,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
277,8 |
277,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
1.1.7 |
Уплата прочих налогов, сборов |
2024-2026 |
Всего: |
13,2 |
13,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты». |
|
2024 |
11,1 |
11,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
«1.2 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего: |
2520,9 |
2520,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
1920,2 |
1920,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
600,7 |
600,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2. |
Задача 2: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
2024-2026 |
Всего: |
5036,4 |
5036,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
4103,3 |
4103,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
933,1 |
933,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2.1 |
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Апатиты |
2024-2026 |
Всего: |
4611,9 |
4611,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты» |
|
2024 |
3743,3 |
3743,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
868,6 |
868,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2.2 |
Расходы, связанные с участием в публичных мероприятиях |
2024-2026 |
Всего: |
264,5 |
264,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МКУ «Управление БУ ОМСУ г. Апатиты». |
|
2024 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2025 |
64,5 |
64,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
«1.3 |
Расходы по осуществлению компенсационных выплат сотрудникам учреждений, связанных с проведением организационно-штатных мероприятий |
2024-2026 |
Всего: |
2548,0 |
2548,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
Администрация города Апатиты». |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
2548,0 |
2548,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
«Приложение № 4
к программе
ПАСПОРТ
подпрограммы № 4
«Обеспечение
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города
Апатиты» муниципальной программы города Апатиты «Муниципальное управление»
(далее –
Подпрограмма № 4)
|
Цель Подпрограммы № 4 |
Обеспечение стабильной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
|||||
|
Задача Подпрограммы № 4 |
Создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты |
|||||
|
Важнейшие целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 |
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
|||||
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 4 |
2025-2026 годы |
|||||
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы № 4 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
97338,5 |
95789,3 |
1549,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
128152,5 |
126093,3 |
2059,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
225491,0 |
221882,6 |
3608,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы № 4 |
Реализация Подпрограммы № 4 будет способствовать решению вопросов, отнесенных к компетенции МБУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты», и позволит обеспечить его устойчивое, бесперебойное функционирование |
|||||
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы № 4 |
МБУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
|||||
|
Соисполнители Подпрограммы № 4 |
Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области |
|||||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Апатиты
Для повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты, в целях более
продуктивного выполнения работ и оказания услуг, направленных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города
Апатиты, а также содержания и обслуживания нежилых помещений, автомобильного
транспорта, используемых для исполнения полномочий органами местного самоуправления
было создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» (далее
- МБУ «ЦОД г.Апатиты»). В процессе своей деятельности МБУ «ЦОД г.Апатиты» обеспечивает
обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
города Апатиты, а именно выполняет следующие функции:
- материально-техническое обеспечение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты;
- транспортное обеспечение должностных лиц органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений города Апатиты;
- обслуживание компьютеров и периферийного компьютерного
оборудования;
- услуги по делопроизводству;
- услуги по содержанию, обслуживанию имущества.
МБУ «ЦОД г.Апатиты» осуществляет предпринимательскую деятельность,
оказывает платные услуги, направленные на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Подпрограмма № 4 призвана обеспечить комплексный подход к выполнению предусмотренных
Программой мероприятий, их контроль, а также оценку достигнутых результатов.
Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы № 4, цели, задачи Подпрограммы № 4, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы № 4, сроков ее реализации
Подпрограмма № 4 разработана в соответствии с
Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О
некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией Мурманской области.
Подпрограмма № 4 направлена на эффективное, устойчивое,
бесперебойное функционирование органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений города Апатиты.
Целью Подпрограммы № 4 является обеспечение стабильной
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города
Апатиты».
Для достижения указанной цели в рамках Подпрограммы № 4
предполагается решение задачи в удовлетворении потребностей и реализация прав
пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города
Апатиты.
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 4 будут
являться:
- решение
вопросов, отнесенных к компетенции МБУ «ЦОД г.Апатиты»,
-
обеспечение устойчивого, бесперебойного функционирования МБУ «ЦОД г.Апатиты».
Срок
реализации Подпрограммы № 4: 2025 – 2026 годы.
Этапы реализации Подпрограммы № 4 не
выделяются.
Раздел III. Перечень показателей Подпрограммы № 4
|
№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||
|
Отчетный год 2022 |
Текущий год, оценка 2023
|
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
|
2024 год, план |
2025 год, план |
2026 год, план |
|||||||
|
I. |
Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
||||||||
|
1. |
Цель подпрограммы № 4 Обеспечение стабильной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
||||||||
|
1.1 |
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
МБУ «ЦОД г.Апатиты» |
|
II. |
Показатели задач Подпрограммы № 4 |
||||||||
|
2.1 |
Задача 1: Создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты |
||||||||
|
2.1.1 |
Количество работников в соответствии со штатным расписанием |
чел. |
0 |
0 |
0 |
119 |
119 |
ведомственный мониторинг |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2.1.2 |
Доля потребленных коммунальных ресурсов и горюче-смазочных материалов от установленных лимитов |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2.1.3 |
Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2.1.4 |
Уровень качества уборки помещений |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2.1.5 |
Количество замечаний по материально-техническому обеспечению |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ведомственный мониторинг |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы № 4
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс.руб. |
|||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты»
|
Всего |
225491,0 |
221882,6 |
3608,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
97338,5 |
95789,3 |
1549,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
128152,5 |
126093,3 |
2059,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области |
Всего |
225491,0 |
221882,6 |
3608,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
97338,5 |
95789,3 |
1549,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
128152,5 |
126093,3 |
2059,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы № 4
|
№ п/п |
Подпрограмма, задача, мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
|
Соисполнители, участники |
|||||
|
По годам реализации |
Всего: |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
2025-2026 |
Всего: |
225491,0 |
221882,6 |
3608,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
97338,5 |
95789,3 |
1549,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
128152,5 |
126093,3 |
2059,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1. |
Задача 1: Создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме |
2025-2026 |
Всего: |
225491,0 |
221882,6 |
3608,4 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
97338,5 |
95789,3 |
1549,2 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
128152,5 |
126093,3 |
2059,2 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.1 |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
2024-2026 |
Всего: |
166590,3 |
166590,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
70597,8 |
70597,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
95992,5 |
95992,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам МБУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты» |
2024-2026 |
Всего: |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего: |
3608,4 |
0,0 |
3608,4 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
1549,2 |
0,0 |
1549,2 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
2059,2 |
0,0 |
2059,2 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
1.4 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего: |
53955,5 |
53955,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МБУ «ЦОД г. Апатиты» |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
24568,1 |
24568,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
29387,4 |
29387,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
1.5 |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего: |
636,8 |
636,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уровень исполнения бюджетных назначений, % |
МБУ «ЦОД г.Апатиты» |
|
2024 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||
|
2025 |
273,4 |
273,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
|
2026 |
363,4 |
363,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95-100 |
||||
Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы № 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы № 4 осуществляет:
- текущую координацию и
организационно-информационное обеспечение мероприятий подпрограммы;
- контроль за целевым
использованием выделяемых финансовых средств;
- работу по корректировке
мероприятий Подпрограммы № 4 на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в
установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий
Подпрограммы № 4;
- подведение итогов реализации
Подпрограммы № 4.
Годовой отчет о ходе
реализации подпрограммных мероприятий формируется ответственным исполнителем
ежегодно по окончании отчетного периода и представляется в управление экономики Администрации города
Апатиты до 10 февраля года, следующего за отчетным.
Раздел VII. Описание механизмов управления рисками
В процессе реализации
Подпрограммы № 4 возможно выявление отклонений в достижении промежуточных
результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы № 4
на ситуацию в сфере материально-технического
обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Апатиты.
Риски:
- финансовые риски, связанные с
недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы № 4, вызванные
различными причинами, в том числе возникновением бюджетного дефицита;
- риски, связанные с изменением
федерального законодательства;
- риски, связанные с резким
ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса,
а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными
бедствиями.
В целях управления указанными
рисками в процессе реализации Подпрограммы № 4 предусматривается:
- мониторинг выполнения
Подпрограммы № 4, регулярный анализ и, при необходимости, ежегодная
корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Подпрограммы
№ 4;
- перераспределение объемов
финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных
целей, изменений во внешней среде.».
«Приложение № 5
к программе
ПАСПОРТ
подпрограммы № 5
«Обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета
города Апатиты» муниципальной программы города Апатиты «Муниципальное
управление»
(далее –
Подпрограмма № 5)
|
Цель Подпрограммы № 5 |
Повышение уровня открытости и прозрачности бюджетного процесса, результативности использования бюджетных средств, качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности |
|||||
|
Задачи Подпрограммы № 5 |
Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отражение операций в бухгалтерских регистрах на основании первичных документов и составление взаимосвязанных форм отчетности |
|||||
|
Важнейшие целевые показатели реализации Подпрограммы № 5 |
Выполнение обязательств, принятых в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности |
|||||
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 5 |
2025-2026 годы |
|||||
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы № 5 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
69344,8 |
69344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
99499,0 |
99499,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
168843,8 |
168843,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы № 5 |
- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности; - повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрения единых принципов работы сотрудников; - сокращение случаев нарушения сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафы, пени) |
|||||
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы № 5 |
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Апатиты» |
|||||
|
Соисполнители Подпрограммы № 5 |
Администрация города Апатиты |
|||||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Апатиты
Подпрограмма № 5
обусловлена потребностью в формировании полной и достоверной информации о
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, органов местного
самоуправления и их имущественном положении. Единая централизованная
информационная система учета и отчетности позволяет повысить уровень открытости
и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области, результативность использования
средств, внедрить в процесс управления финансами и имуществом новые
информационные технологии, обеспечить бюджетную сеть
квалифицированными специалистами финансово-экономических специальностей.
В целях эффективной реализации полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области в сфере
материально-технического обеспечения, бюджетного, бухгалтерского, налогового
учета и отчетности создано муниципальное казенное учреждение «Центр
бухгалтерского учета города Апатиты».
Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы № 5, цели, задачи Подпрограммы № 5, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы № 5, сроков ее реализации
Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации Программы № 5 определены в следующих стратегических
документах:
- основы ведения бухгалтерского
учета Российской Федерации, утвержденные Федеральным законом Российской
Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- основы бюджетного процесса и
межбюджетных отношений в Российской Федерации, утвержденные Федеральным законом
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»;
- основы ведения налогового
учета Российской Федерации, утвержденные Федеральным законом Российской
Федерации от 31.07.1998№ 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации»;
- приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора».
Цель
Подпрограммы № 5 - повышение уровня открытости и
прозрачности бюджетного процесса, результативности использования бюджетных
средств, качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления
отчетности.
Для
достижения поставленной цели предусматривается решение задачи Подпрограммы № 5
- организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отражение
операций в бухгалтерских регистрах на основании первичных документов и
составление взаимосвязанных форм отчетности.
Ожидаемыми результатами
реализации Подпрограммы № 5:
- повышение качества ведения
учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей
стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до
формирования отчетности;
- повышение скорости выполнения
учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной
процедуры, внедрения единых принципов работы сотрудников;
- сокращение случаев нарушения сроков
подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и
инспектирующих органов (штрафы, пени).
Срок реализации Подпрограммы №
5: 2025 – 2026 годы.
Этапы реализации Подпрограммы №
5 не выделяются.
