Проект прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года

Скачать документ

Проект
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет[i]		Оценка	Прогноз
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			2019 г.			2020 г.
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант
1. Демографические показатели		2005	2006
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс. человек	57,1	56,6	56,2	55,8	55,8	55,8	55,3	55,4	55,4	54,9	55,0	55,1
	в % к предыдущему году	99,0	99,1	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,2	99,3	99,4
в том числе:
городского	тыс.человек	57,1	56,6	56,2	55,8	55,8	55,8	55,3	55,4	55,4	54,9	55,0	55,1
	в % к предыдущему году	99,0	99,1	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,2	99,3	99,4
сельского	тыс.человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,0	10,2	9,8	9,7	9,8	9,8	9,6	9,7	9,9	9,5	9,9	10,1
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,8	14,6	14,0	14,1	14,0	13,9	14,2	13,9	13,8	14,2	13,8	13,7
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-4,8	-4,4	-4,3	-4,4	-4,2	-4,1	-4,6	-4,2	-3,9	-4,7	-3,9	-3,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-6,90	-2,21	-2,71	-2,87	-2,71	-2,60	-2,98	-2,69	-2,53	-3,04	-2,64	-2,45
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5510,0	5685,5	6992,4	7105,5	7185,8	7288,8	7484,4	7623,1	7747,3	7863,6	8026,3	8202,1
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	91,9	96,2	126,4	97,3	98,4	99,7	101,0	101,5	101,8	101,1	101,3	101,9
в том числе:
Раздел B: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс производства – Раздел B: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1846,3	2179,8	3066,0	3234,9	3292,2	3390,7	3444,5	3541,2	3660,2	3677,0	3784,3	3943,4
Индекс производства – Раздел C: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году		109,8	132,5	100,8	102,5	105,4	102,8	103,2	103,6	102,8	102,8	103,5
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3429,8	3223,2	3562,4	3506,7	3516,2	3520,2	3675,1	3689,3	3693,4	3820,8	3833,8	3848,0
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	-	89,6	109,6	94,4	94,8	94,8	99,9	100,0	100,1	100,0	100,0	100,5
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	233,8	282,43	363,98	363,86	377,45	377,83	364,79	392,55	393,73	365,73	408,25	410,71
Индекс производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	-	128,2	170,3	96,4	100,0	100,1	96,4	100,0	100,2	96,4	100,0	100,3
2.2 Сельское хозяйство¹
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	496,3	438,0	467,7	491,1	517,1	541,2	517,9	551,2	599,3	551,6	592,8	658,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	84,3	87,4	101,9	100,0	105,0	110,0	102,0	103,0	107,0	103,0	104,0	106,0
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	106,8	101,0	104,8	105,0	105,3	105,2	103,4	103,5	103,5	103,4	103,4	103,7
3. Рынок товаров и услуг¹
Индекс потребительских цен за период с начала года	К соответствующему периоду предыдущего года, %	115,23	107,33	104,80	104,5	104,5	104,5	104,7	104,4	104,4	104,5	104,5	104,5
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	12937,0	12770,9	13511,6	14202,6	14274,5	14302,7	14929,0	15035,6	15110,3	15677,6	15837,3	15963,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	76,5	92,0	100,0	100,3	101,0	101,2	100,3	100,7	101,0	100,3	100,7	101,0
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	569,3	501,5	506,9	520,9	524,6	529,9	540,2	546,8	555,0	561,8	573,2	583,5
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	97,0	85,0	97,0	99,0	100,0	101,0	100,0	100,5	101,0	100,0	100,8	101,1
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2494,9	2990,8	3178,7	3345,3	3361,9	3381,7	3517,3	3541,7	3580,0	3701,7	3731,1	3816,2
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	94,9	114,9	102,9	101,0	101,5	102,0	101,0	101,2	101,5	101,0	101,1	102,3
4. Малое и среднее предпринимательство¹
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	592	547	540	530	540	541	525	540	542	520	540	542
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	4558	3363	3300	3264	3300	3300	3250	3300	3300	3245	3300	3300
Численность индивидуальных предпринимателей[ii] - по состоянию на конец года	человек	1499	1541	1547	1544	1547	1548	1545	1548	1549	1546	1549	1550
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	1113	1056	1059	1050	1059	1060	1050	1060	1061	1050	1061	1062
Количество средних предприятий – всего	единиц	6	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	759	932	952	921	930	937	904	915	922	897	916	924
5. Инвестиции и строительство²
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)²	млн. рублей в ценах соответствующих лет	850,6	718,9	2176,3	1908,6	1935,0	1968,9	901,8	974,8	1020,6	809,7	872,1	917,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего²	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1293,4	1226,7	2717,6	2190,2	2223,5	2262,9	1122,8	1205,4	1262,3	1504,2	1608,9	1696,4
Индекс физического объема²	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,7	85,8	217,8	77,3	78,9	80,5	49,3	52,4	54,0	129,1	129,2	130,4
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,9	110,5	101,7	104,2	103,7	103,5	104,0	103,5	103,3	103,8	103,3	103,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
бюджетные средства²	млн.рублей в ценах соответствующих лет	442,8	507,8	541,3	281,6	288,5	294,0	221,0	230,6	241,6	694,5	736,8	779,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	75,1	103,8	104,8	49,9	51,4	52,5	75,5	77,2	79,6	302,7	309,2	312,8
из них:
средства федерального бюджета²	млн.рублей в ценах соответствующих лет	46,3	78,3	277,2	185,9	187,9	189,1	70,9	72,9	76,1	70,9	74,0	78,5
средства бюджета субъекта Федерации²	млн.рублей в ценах соответствующих лет	361,8	201,1	207,1	60,7	64,6	64,9	94,0	100,0	101,2	562,8	600,5	631,0
средства муниципального бюджета²	млн.рублей в ценах соответствующих лет	34,7	228,4	57,0	35,0	36,0	40,0	56,1	57,7	64,4	60,9	62,4	69,7
собственные средства предприятий²	млн.рублей в ценах соответствующих лет	823,0	677,1	2111,2	1881,9	1904,5	1932,9	876,5	943,7	978,5	785,7	842,7	877,2
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет-261,9	-261,9	54,4	5,0	-50,0	50,0	100,0	0,0	60,0	150,0	50,0	100,0	200,0
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	33,59	32,86	32,30	31,77	31,77	31,77	31,23	31,24	31,25	30,74	30,75	30,76
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,56	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,48	0,47	0,48	0,47	0,46
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	19,20	17,35	17,10	16,84	16,92	16,95	16,63	16,77	16,81	16,45	16,62	16,69
Среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях	тыс.человек	14,36	13,99	13,80	12,58	13,62	13,65	13,38	13,47	13,51	13,20	13,32	13,39
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	35890	39595	42340	44563	44760	44841	46682	46965	47212	48986	49326	49717
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций	рублей	39779	42798	46222	48718	48995	49087	51105	51494	51787	53711	54171	54635
Фонд начисленной заработной платы работников организаций	млн. рублей	8269	8244	8688	9007	9088	9120	9313	9452	9525	9668	9839	9958
Фонд начисленной заработной платы работников организаций	в % к предыдущему году	100,7	99,7	105,4	103,7	104,6	105,0	103,4	104,0	104,4	103,8	104,1	104,5
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций	млн. рублей	6887	7239	7654	7939	8008	8040	8203	8324	8397	8509	8660	8779
	в % к предыдущему году	99,1	105,1	105,7	103,7	104,6	105,0	103,3	103,9	104,4	103,7	104,0	104,6
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3517	3434	3431	3362	3431	3452	3362	3431	3452	3362	3431	3452
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	5517	5580	5746	5689	5746	5845	5787	5845	5885	5826	5885	5899
среднего профессионального образования	человек	1576	1670	1730	1671	1676	1681	1698	1703	1708	1748	1753	1758
высшего профессионального образования	человек	2066	1859	1402	1390	1495	1550	1385	1620	1675	1480	1885	1990
Обеспеченность
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	10,6	10,6	8,9	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	93	96	93	94	93	93	94	93	93	94	93	93
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	20,8	30,2	32,0	34,0	34,0	34,0	36,0	36,0	36,0	38,0	38,0	38,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	5,10	0,36	4,09	0,36	0,36	0,36	5,75	5,75	5,75	0,36	0,36	0,36
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	26,4	26,6	26,8	27,1	27,0	27,0	27,4	27,3	27,3	27,6	27,5	27,5
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	86,7	88,8	92,0	88,0	92,0	94,0	89,0	94,0	95,0	90,0	95,0	97,0
9. Доходы бюджета
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	1314859,52	960672,73	892959,84	914497,30	917686,48	920823,45	935661,04	941179,38	959147,40	960646,80	967524,65	988765,78
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	6984,09	5939,69	2436,00	2546,10	2546,10	2546,10	2658,34	2658,34	2658,34	2777,36	2777,36	2777,36
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	158317,56	157019,52	177632,63	177744,92	177744,92	179464,48	171850,12	171850,12	186485,10	172068,05	172068,05	187512,16
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	129398,46	137836,50	150945,00	150945,00	150945,00	150945,00	150945,00	150945,00	156982,80	150945,00	150945,00	156982,80
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	27866,67	18010,76	25414,23	25467,10	25467,10	27186,66	19505,90	19505,90	28103,08	19654,43	19654,43	29060,74
Налоги на совокупный доход		134080,62	135376,05	146625,40	155214,21	155214,21	155214,21	164548,69	164548,69	164548,69	176236,05	176236,05	176236,05
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	94059,60	97429,85	113282,00	1242998,67	124298,67	124298,67	135734,15	135734,15	135734,15	148934,30	148934,30	148934,30
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	36848,59	30609,17	28374,00	25203,21	25203,21	25203,21	22279,63	22279,63	22279,63	19789,88	19789,88	19789,88
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	3172,42	4656,68	4969,40	5712,33	5712,33	5712,33	6534,90	6534,90	6534,90	7511,887	7511,87	7511,87

¹ - используется экспертная оценка
²- данные с досчетом
³- данные по статистике 2015-2016 годы

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты в 1 полугодии 2017 года и ожидаемые итоги за 2017 год представлены в приложении № 1. Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 год приведены в приложении № 2.

Приложение № 1
Приложение № 2

Опубликовано: 07 ноября 2017

Скачать документ

zip, 871.74 Кб (111)